Собинский район

Официальный сайт Администрации Собинского района

Официальный сайт органа местного самоуправления

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ Собинского района за 2019 год

03.07.2020 10:02
Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ Собинского района
за 2019 год
Наименование программы Объем финансирования на весь период реализации программы Лимит годовой или предусмотрено средств Фактически исполнено Выполнение программы за отчетный период в % гр.5/гр.3 Выполнение программы за отчетный период в % гр.6/гр.2 Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы(соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям,утвержденным в программе)
на начало текущего года за отчетный период текущего года(нарастающим итогом) за весь период реализации программы (гр.4+гр.5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО 8 441 263,4 1 495 633,3 5 545 705,3 1 391 528,7 6 937 234,0 93,0 82,2
федеральный бюджет 395 399,5 149 884,4 209 972,9 149 884,4 359 857,3 100,0 91,0
областной бюджет 5 678 784,6 760 847,9 2 847 410,9 668 921,8 3 516 332,7 87,9 61,9
местный бюджет 1 638 180,8 497 162,0 2 119 657,8 488 805,0 2 608 462,8 98,3 159,2
внебюджетные средства 728 898,5 83 877,5 368 663,7 83 877,5 452 541,2 100,0 62,1
остатки 0,0 1 455,0 0,0 1 114,0 1 114,0 76,6 0,0
безвозмездные поступления 0,0 3 861,5 0,0 40,0 40,0 103,6 0,0
Муниципальная программа  развития агропромышленного комплекса Собинского района ,всего 271 290,6 39 064,6 193 968,5 31 451,9 225 420,4 80,5 83,1 приобретено 3 квартиры общей площадью 182,7 кв.м. в  с. Кишлеево, д. Толпухово, в том числе молодых семей и молодых специалистов 2 семьи  Приобретены 2 квартиры, общей площадью 118,1 кв.м. в с. Кишлеево,          д. Толпухово). Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства и природопользования Собинского района» и МКУ "Управление ЖКХ и строительства" . Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов д.Юрино       
Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов с.Алепино
Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,  распределительный газопровод низкого давления и газопроводы- вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Вежболово
Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,  распределительный газопровод низкого давления и газопроводы- вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.Б.Иваньково. с.Устье Собинского района -
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Одерихино, д.Колокша
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Cтолбищи, д.Дубровка
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Мещера     и т.д.                

уровень финансирования реализации МП составляет 80,5%.  В соответствии с проведенной оценкой уровень реализации в целом по данной программе высокий.Реализация мероприятий продолжиться в 2020 году.
федеральный бюджет 19 869,3 3 789,8 12 474,6 3 789,8 16 264,4 100,0 81,9
областной бюджет 59 955,3 8 395,7 46 393,6 5 382,1 51 775,7 64,1 86,4
местный бюджет 164 223,2 19 930,4 118 458,2 19 152,9 137 611,1 96,1 83,8
безвозмездные поступление 0,0 3 861,5 0,0 40,0 40,0 1,0 #ДЕЛ/0!
остаток 0,0 412,3 0,0 373,0 373,0 90,5 #ДЕЛ/0!
Бюджет Колокша СП 639,6 0,0 639,6 0,0 639,6 #ДЕЛ/0! 100,0
внебюджетные средства 22 304,7 3 087,2 15 612,5 3 087,1 18 699,6 100,0 83,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района" 668 680,9 68 249,7 427 893,5 68 249,7 496 143,2 100,0 74,2 1. Выравнивание обеспеченности, установленный законом о бюджете на 2018 год для городских и сельских поселений в размерах соответственно 4137 и 3993 тыс. рублей соблюден. ППяти сельским поселениям Асерховскому, Копнинскому, Рождественскому, Толпуховскому и Черкутинскому предусмотрена дотация на выравнивание в суммах соответственно 1004; 3771; 1739; 5201; 1509 тыс. рублей, городскому поселению Лакинск составило 5001 тыс. рублей и п. Ставрово 2514 тыс. руб.
Мероприятие 2. обеспечения сбалансированности бюджетов поселений позволило девяти сельским поселениям Асерховскому (3664,040 тыс. руб.), Березниковскому (4885,040 тыс. руб.), Воршинскому (226,080 тыс. руб.), Колокшанскому (152,1 тыс. руб.),Копнинскому (4498,040 тыс. руб.), Куриловскому (520,040 тыс. руб.), Рождественскому (3492,060 тыс. руб.), Толпуховскому (2715,040 тыс. руб.),  Черкутинскому (3840,040 тыс. руб.) увеличить доходы бюджетов на 23992,480 тыс.рублей (исполнено 23992,480 тыс.рублей), и трем городским поселениям г. Лакинск (827,18 тыс. руб.), г. Собинка (589,26 тыс. руб.), и п.Ставрово (1965,18 тыс. руб.) на 3381,62 тыс.рублей (исполнено 3381,62 тыс.рублей) и обеспечить выполнение ими полномочий установленных законом.
**Мероприятие 1. Погашение муниципальный заимствований Собинского района запланировано 10000 тыс. руб. (погашено 10000 тыс. руб.).
Мероприятие 3. Обслуживание муниципальных заимствований, на уплату процентов за пользование кредитными линиями запланировано 136,6 тыс.рублей (исполнено 136,6 тыс.рублей).

 Все  показатели программы выполнены,реализация МП в денежном выражении составляет 100 %.В целом муниципальная программа исполнена "эффективно".
федеральный бюджет 10 242,0 0,0 10 242,0 0,0 10 242,0 #ДЕЛ/0! 100,0
областной бюджет 117 065,0 20 739,0 63 181,0 20 739,0 83 920,0 100,0 71,7
местный бюджет 273 454,7 37 510,7 208 733,5 37 510,7 246 244,2 100,0 90,0
за счет источников финансового дефицита районного бюджета 267 919,2 10 000,0 145 737,0 10 000,0 155 737,0 100,0 58,1
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района на 2014-2020 г.г" 1 901,5 92,0 1 717,5 92,0 1 809,5 100,0 95,2 проведение исследовательской работы во время занятий членов научного общества "Экостарт" на базе ЦДЮТ приобретено: люксиметр 3,970 тыс. руб., цифровой измеритель уровня шума1,690 тыс. руб., водяная баня БКЛ комбинированная 6,560 тыс. руб., фото ловушка10,980 тыс. руб., эхолот "Практик-6М" 10,990 тыс. руб., экотестер 15,76 тыс. руб., лабораторные электронные весы 13,67 тыс. руб., ультрофиолетовый стерилизатор 3,58 тыс. руб., мини комплект GEL kit CE 24,8 тыс. руб. Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 100%.Фактически произведенные затраты исполнены на 100 % к плановым назначениям.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически порлученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программас высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
местный бюджет 1 901,5 92,0 1 717,5 92,0 1 809,5 100,0 95,2
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе" 2 580,0 81,5 2 398,5 81,5 2 480,0 100,0 96,1 Создание условий и содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (аренда выставочной площади на выставке "Владимирская весна"; регистрационный сбор за участие в выставке "Владимирская весна", приобретение и монтаж баннеров
федеральный бюджет 958,1 0,0 958,1 0,0 958,1 #ДЕЛ/0! 100,0
областной бюджет 1 113,3 0,0 1 113,3 0,0 1 113,3 #ДЕЛ/0! 100,0
местный бюджет 508,6 81,5 327,1 81,5 408,6 100,0 80,3
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа " Информатизация муниципального образования Собинский район Владимирской области" 11 722,9 1 823,0 7 140,9 1 823,0 8 963,9 100,0 76,5 Основные мероприятия МП:-автоматизация деятельности с использованием системы электронного документооборота, антивирусное программное обеспечение, обеспечение функционирования муниципальных информационных систем(лицензионное обслуживание программного продукта для автоматизации бухг.учета, обновление информационных баз данных, сопровождение программного продукта  "Парус 7",оплата услуг ООО "Барс+",обеспечение справочно-правовой поддержки ОМСУ(ООО "Консультант -плюс",обеспечение доступа к региональному сегменту СМЭВ(оплата услуг связи ОАО "Ростелеком";
- обеспечение доступа ОМС, подведомственных учреждений к сети Интернет, обеспечение ЕДДС к виртуальной сети ГУ МЧС РФ по Владимирской  области;
- приобретение, ремонт, утилизация компьютерной и офисной техники, организация защищенного канала связи в ЕДПГ и т.д.

 Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 100%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым,МП реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
местный бюджет 11 722,9 1 823,0 7 140,9 1 823,0 8 963,9 100,0 76,5
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Развитие образования" 4 672 369,2 842 791,5 3 403 859,3 836 524,3 4 240 383,6 99,3 90,8 Основные мероприятия в рамках МП:

- обеспечение государственных  гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования ;
-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
На основании анализа достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в её состав Подпрограмм  степень достижения запланированных результатов составила 116,9%. Сопоставив произведенные в 2019 году затраты на реализацию Программы с их плановыми назначениями, степень достижения запланированного уровня затрат составила 99%. Запланированные  Программой мероприятия выполнены в полном объеме  (100%). Все это свидетельствует  об эффективности Программы.
федеральный бюджет 73 196,9 8 811,1 36 925,7 8 811,1 45 736,8 100,0 62,5
областной бюджет 3 860 113,6 498 218,8 1 949 357,6 491 963,4 2 441 321,0 98,7 63,2
местный бюджет 73 196,9 259 447,0 1 096 386,2 259 435,1 1 355 821,3 100,0 1 852,3
внебюджетные средства 665 861,8 76 314,6 321 189,8 76 314,7 397 504,5 100,0 59,7 выполнение полномочий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 
охвачено горячим питанием учащихся 1-11 классов;
меры социальной поддержки получают педагогические работники образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и   педработников из числа пенсионеров;
оказана социально-экономическая поддержка 11 молодых специалистов;
создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей;
обеспечение организационных условий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;
приобретено 8 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе " 326 771,7 135 642,1 128 719,9 56 401,1 185 121,0 41,6 56,7 проведены Международные, Всероссийские, Межрегиональные  турниры, районные спортивно - массовые мероприятия;
-осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) -МБУС «Ставровский ФОК», МАУС «Тонус»;  Установка ограждения на строительной площадке универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г.Собинка, ул. Ленина, строительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г.Собинка, ул. Ленина Расходы ДЮСШ Собинского района в рамках  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ", Федерального проекта "Спорт - норма жизни"
Реконструкция объектов спортивной направленности. Начато строительство физкультурно-спортивного бассейна. Срок завершения работ- 2020г.		 Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 91,2%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 42 %,степень реализации  неудовлетворительная
федеральный бюджет 2 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
областной бюджет 103 036,4 98 664,0 4 000,0 20 573,1 24 573,1 20,9 23,8
местный бюджет 221 113,3 36 978,1 124 719,9 35 828,0 160 547,9 96,9 72,6
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района" 530 494,8 90 377,3 351 578,8 89 704,8 441 283,6 99,3 83,2 Обеспечение мун.задания "Черкутинский СДК",
МКУК «МЦБС»,
включая 24 филиала(в т.ч осуществлен  ремонт фасада и ремонт оконных блоков в Ставровской библиотеке)Обеспечен.
деят.
МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского»(в т.ч приобретение систем видеонаблюдения и монтаж программного обеспечения для подготовки мультимедийных презентаций),содержание МКУ «Управление культуры и социальной политики»расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей сферы культуры: Собинская ДМШ, Ставровская ДМШ,Собинская ДХШ и Лакинская ДШИ.Строительство Дома-музея Солоухина В.А. по адресу: ул. Дорожная, дом 3 в с. Алепино Собинского района.		 Степень достижения плановых показателей МП сроставляет 101,2%,оценка уровня выполнения запланированных мероприятий выполнена на 100%,уровень освоеняи средств МП составляет 99,3%.Исходя из представленных выводов МП является высокоэффективной.
федеральный бюджет 17 918,4 21,9 17 896,5 21,9 17 918,4 100,0 100,0
областной бюджет 79 320,6 13 009,9 53 369,0 13 009,9 66 378,9 100,0 83,7
местный бюджет 433 255,8 77 345,5 280 313,3 76 673,0 356 986,3 99,1 82,4
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Социальная программа МО Собинский район " 40 311,5 4 838,6 29 877,9 4 823,7 34 701,6 99,7 86,1 В рамках МП основные  мероприятия :-предоставление денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Собинского района»;
-оказание ежемесячной адресной помощи военнослужащим, получившим ранение в локальных войнах;
-оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-оказание дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет, замещавшим мун.должности;
- организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- приобретение подарочных наборов ветеранам ВОВ инвалидам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда к 9 мая и в связи с юбилейными днями рождения;
-обеспечение участия в благотворительных акциях, приуроченных ко Дню защиты детей;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на пригородных муниципальных маршрутах и т.д.
 Степень достижения палновых показателей МП сроставляет 123%,уровень освоения средств МП составляет 99,7%.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 5 404,8 0,0 5 404,8 0,0 5 404,8 #ДЕЛ/0! 100,0
областной бюджет 5 021,1 225,0 4 596,2 210,1 4 806,3 93,4 95,7
местный бюджет 29 885,6 4 613,6 19 876,9 4 613,6 24 490,5 100,0 81,9
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район " 56 433,6 78,3 35 353,1 78,3 35 431,4 100,0 62,8 расходы Собинского района по актуализации схема теплоснабжения МО Колокшанское, МО Черкутинское, расходы Собинского района по техническому присоединению к электро сетям при строительстве Блочно-модульная котельная для теплоснабжения детского сада №6 «Радуга» Степень достижения запланированных индикаторов составляет 93,8%.Степень достижения запланированного уровня затрат  составляет 100%.Показатель эффективности программы составляет 96,9 %.Программа является высокоэффективной.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 42 820,9 0,0 24 872,4 0,0 24 872,4 #ДЕЛ/0! 58,1
местный бюджет 7 200,0 78,3 4 068,0 78,3 4 146,3 100,0 57,6
внебюджетные средства 6 412,7 6 412,7 6 412,7 #ДЕЛ/0! 100,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 56 768,3 7 973,2 40 110,1 7 973,2 48 083,3 100,0 84,7 Выполнены основные мероприятия:
- содержание имущества казны (охрана объектов, коммунальные услуги);
-проведены кадастровые работы, инвентаризация, изготовление технической документации, кадастровых паспортов на объекты мун.собственности ( напр. локальные водопроводы;
-осуществлено финансовое  обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом и МКУ «Земля» и т.д.
 Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 120%.Уровень финансироавния реализации программы-100 %.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
местный бюджет 56 768,3 7 973,2 40 110,1 7 973,2 48 083,3 100,0 84,7
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района" 203 645,5 57 602,0 104 634,2 53 633,3 158 267,5 93,1 77,7 Обеспечение жильем молодых семей.Реализовано 8 свидетельств, из них многодетные-8 семьи.Осуществлено строительство инженерной инфраструктуры  сетей газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.Внесение изменений в генеральный план и Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Асерховское,Рождественское и Черкутинксое ,
разработка градостроительных планов земельных участков, расположенных в п. Ставрово и сельских поселениях Собинского района;   выполнение проектных работ по внесению изменений в «Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО Толпуховское сельское  поселение Собинского района Владимирской области, в части д. Ермонино».
Предоставлена социальная выплата 8 многодетным семьям.Обеспечение 13 работников служебными жилыми помещениями площадью 661,2кв.м. по договорам найма специализированного жилищного фонда		 Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и задач) сотавляет 100 %,степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню составляет 93,1 %,эффективность использования бюджетных средств составляет 0,93,что означает - эффективность МП высокая.
федеральный бюджет 11 392,3 3 334,5 6 202,6 3 334,5 9 537,1 100,0 83,7
областной бюджет 127 198,8 41 954,0 56 215,7 37 985,3 94 201,0 90,5 74,1
местный бюджет 30 735,1 7 837,8 16 767,2 7 837,8 24 605,0 100,0 80,1
внебюджетные средства 34 319,3 4 475,7 25 448,7 4 475,7 29 924,4 100,0 87,2
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского района " 211 963,3 33 756,0 194 956,3 33 244,3 228 200,6 98,5 107,7 расходы на ремонт дорог по Собинскому району: отремонтировано 33862 м2 на территории Собинского района, в том числе  СП Асерховское 10350 м2, СП Березниковское 12152 м2, СП Колокшанское 1740 м2, СП Копнинское 1200 м2, СП Рождественское 6410 м2, СП Черкутинское 2010 м2.   За счет остатка 2017 года произведен ремонт пешеходной дорожки  п. Колокша (вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Волга» - ст. Колокша-Устье) 0,370 км, средства выделены в 2017 году после обращения жителей к губернатору, ремонт выполнен в 2019 году, так как закончено строительство газопровода. Приобретен щебень фракцией 40-70  для ремонта дорог с. Березники ул. Колхозная от 24 до д. 36 (375 м2), д. Дуброво (1260 м2), рем пешех дорожки п. Колокша (7,6 м2) Отремонтировано 36776  м2 на сумму 19138,12755 тыс. руб. на территории Собинского района, в том числе  СП Асерховское 4136 м2, СП Березниковское 3311  м2, СП Копнинское 9672 м2, СП Куриловское 5700 м2, СП Рождественское 4696 м2, СП Толпуховское 4134 м2, СП Черкутинское 5127 м2.                                                                                           Содержание дорог на территории Собинского района 429,546 км на сумму 6967,72752 тыс. руб. Степень достижения запланированных результатов составляет 100%,степень достижения запланированного урвоня затрат составляет 97,6 %,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 4 067,0 0,0 4 067,0 0,0 4 067,0 #ДЕЛ/0! 100,0
областной бюджет 79 444,2 12 619,4 71 824,8 12 122,7 83 947,5 96,1 105,7
местный бюджет 128 452,1 21 136,6 119 064,5 21 121,6 140 186,1 99,9 109,1
остатки 0,0 1 042,7 0,0 741,0 741,0 71,1 #ДЕЛ/0!
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны,пожарной безопасности на водных объектах ,защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков возникновения на территории Собинского района " 35 386,8 5 804,9 23 041,9 5 804,9 28 846,8 100,0 81,5 Произведены расходы:                              -на содержание МКУ ЕДДС;
-на  приобретениеоборудования для оперативной группы администрацици(квадрокоптер,аккамулятор,пульт с экраном)
- оплата договоров на обслуживание П-166 (система центрального оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС), КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения);                                                  -расходы в области развития системы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Собинского района,в том числе: оплата услуг за подключение каналов связи системы «112» (интернет).

 Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 93,6%,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100%.Показатель результативности реализации программы составляет 1,0,эффективность оценивается как соответствующая запланированной.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
местный бюджет 35 386,8 5 804,9 23 041,9 5 804,9 28 846,8 100,0 81,5
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории МО Собинский район " 1 911,1 551,0 1 006,2 551,0 1 557,2 100,0 81,5 Мероприятия  направленные на повышения уровня гражданско — патриотического воспитания молодежи ( Юнармейский слёт, военно-спортивные сборы, военно-спортивная игра «Зарница» участие в областных сборах (форум «Добросаммит»),  и т. д.с Организация досуговой деятельности направленной на укрепление здоровья молодежи, день молодежи, районный конкурс «Молодые лидеры Собинского района. Выдача стипендий и премий за активное участие в военно- патриотическом движении . Расходы на реализацию проектов — победителей конкурсов в сфере молодежной политики. Среднее значение оценки эффективности индикаторов составляет 140,2 %,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы(К) составляет 1,4.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 270,0 195,0 75,0 195,0 270,0 100,0 100,0
местный бюджет 1 641,1 356,0 931,2 356,0 1 287,2 100,0 78,4
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления государственных и мунциипальных услуг,в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 26 250,0 4 647,2 15 627,9 4 647,2 20 275,1 100,0 77,2 Расходы направлены:
- на содержание МФЦ г.Собинка(оплата труда и начисления на оплату труда, транспортные, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов и сборов).
 Оценка эффективности индикаторов составляет 100%,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы составляет 100%.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности.
федеральный бюджет 2 015,3 0,0 2 015,3 0,0 2 015,3 #ДЕЛ/0! 100,0
областной бюджет 10 469,0 2 413,2 5 883,9 2 413,2 8 297,1 100,0 79,3
местный бюджет 13 765,7 2 234,0 7 728,7 2 234,0 9 962,7 100,0 72,4
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушенйи на территории МО Собинский район " 2 549,3 222,9 2 126,4 222,9 2 349,3 100,0 92,2 Отражены расходы на тех.обслуживание оборудования, входящего в состав видеонаблюдения (16 видеокамер)                                               - выведены на пульт управления ОВД                                                                        -отражены расходы  на установку систем видеонаблюдения в МБОУ Асерховская СОШ, МБОУ Березниковская СОШ;                                      -на строительство и оборудование спортивных площадок в сумме 200,0 тыс.руб. за счет районного бюджета. Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 96,0 %,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет  100%.программа с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 708,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
местный бюджет 1 840,5 222,9 2 126,4 222,9 2 349,3 100,0 127,6
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту " 316,0 3,0 84,8 3,0 87,8 100,0 27,8 Отражены расходы:                                   -приобретение информационных листовок на проведение акции "Даже и не пробуй" ;                                           - отражены расходы на приобретение тестов на выявление наркотических веществ;                                         -отражены расходы на создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях. Степень достижения запланированных результатов составляет 100 %,степень достижения запланированного уровня затрат составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Коэффециент эффективности =-1,0.-программа реализуется с высоким уровнем эффективности.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
местный бюджет 166,0 3,0 84,8 3,0 87,8 100,0 52,9
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с пргнозируемой потребностью и современными условичми ." 1 517 466,1 154 025,6 728 327,5 154 025,6 882 353,1 100,0 58,1 Выполнены мероприятия по оснащению школы в г.Собинке на 1000 мест Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 82,4%,степень достижения запалнированного уровня затрат-100 %,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной.
федеральный бюджет 247 713,4 133 927,1 113 786,3 133 927,1 247 713,4 100,0 100,0
областной бюджет 1 144 236,5 16 552,8 566 528,4 16 552,8 583 081,2 100,0 51,0
местный бюджет 125 516,2 3 545,7 48 012,8 3 545,7 51 558,5 100,0 41,1
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района " 418,3 119,6 48,7 119,6 168,3 100,0 40,2 повышение квалификации муниципальных служащих, диспансеризация Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 308,3 %,степень достижения запалнированного уровня затрат-100%,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
местный бюджет 418,3 119,6 48,7 119,6 168,3 100,0 40,2
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развите народов в Собинском районе Владимирской области " 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе" 74 889,3 57 889,3 0,0 52 073,4 52 073,4 90,0 69,5 Реконструкция трубопровода системы водоотведения  к КНС, модернизация сетей водоснабжения, модернизация сетей теплоснабжения, расходы на предоставление субсидии муниципальным предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящимся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии Запланированные программой показатели за 2019 год выполнены,степень достижения запалнированного уровня затрат-90%,программа эффективна.
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
областной бюджет 47 861,1 47 861,1 0,0 47 775,2 47 775,2 99,8 99,8
местный бюджет 27 028,2 10 028,2 0,0 4 298,2 4 298,2 42,9 15,9
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
 
Отдел ГОЧС, ОБ

 


Сельское хозяйство