| Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ Собинского района | |||||||||
| за 2018 год | |||||||||
| Наименование программы | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр.5/гр.3 | Выполнение программы за отчетный период в % гр.6/гр.2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы(соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям,утвержденным в программе) | ||
| на начало текущего года | за отчетный период текущего года(нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр.4+гр.5) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО | 9 598 199,8 | 1 722 368,3 | 3 980 098,2 | 1 711 073,3 | 5 691 171,5 | 99,3 | 59,3 | ||
| федеральный бюджет | 366 250,3 | 131 454,5 | 74 451,4 | 131 454,5 | 205 905,9 | 100,0 | 56,2 | ||
| областной бюджет | 4 929 246,9 | 918 702,5 | 1 882 146,1 | 916 767,5 | 2 798 913,6 | 99,8 | 56,8 | ||
| местный бюджет | 3 334 194,7 | 582 766,3 | 1 591 516,8 | 573 406,3 | 2 164 923,1 | 98,4 | 64,9 | ||
| внебюджетные средства | 648 224,9 | 89 445,0 | 286 246,9 | 89 445,0 | 375 691,9 | 100,0 | 58,0 | ||
| за счет источников финансового дефицита районного бюджета | 320 283,0 | 0,0 | 145 737,0 | 0,0 | 145 737,0 | #ДЕЛ/0! | 45,5 | ||
| Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Собинского района ,всего | 275 505,6 | 45 453,0 | 148 606,8 | 45 040,7 | 193 647,5 | 99,1 | 70,3 | приобретено 3 квартиры общей площадью 182,7 кв.м. в с. Кишлеево, д. Толпухово, в том числе молодых семей и молодых специалистов 2 семьи Приобретены 2 квартиры, общей площадью 118,1 кв.м. в с. Кишлеево, д. Толпухово). Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов пос. Колокша, Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Алепино .)Страхование гражданской ответственности опасных производственных объектов техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и сооружений на них , инженерно-геологические изыскания на объекте "Распределение газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Алепино" изготовление технического плана для сдачи объекта в эксплуатацию - газопровода низкого давления д. Кузнецово, д. Астафьева , содержание станции очистки воды в п. Колокша .; Предпроектные работы для строительства Дома Культуры (клуба) с.Рождествено, Проверка достоверности сметной стоимости объекта Дом музей В.А.Солоухина в с.Алепино - ; аванс 30 % за гос.экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по ДК Рождествено,строительство плоскосного спортивного сооружения в сельской местности д.Толпухово, возмещение убытков перевозчикам).Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства и природопользования Собинского района» и МКУ "Управление ЖКХ и строительства" |
Степень достижения целей(решения задач)по индикаторам составляет 97,6%,уровень финансирования реализации МП составляет 99,1%. В соответствии с проведенной оценкой уровень реализации в целом по данной программе высокий.Реализация мероприятий продолжиться в 2019 году. |
| федеральный бюджет | 19 684,6 | 3 180,9 | 9 293,7 | 3 180,9 | 12 474,6 | 100,0 | 63,4 | ||
| областной бюджет | 61 465,6 | 8 540,4 | 37 477,2 | 8 540,4 | 46 017,6 | 100,0 | 74,9 | ||
| местный бюджет | 171 532,9 | 32 353,2 | 87 601,9 | 31 940,9 | 119 542,8 | 98,7 | 69,7 | ||
| внебюджетные средства | 22 822,5 | 1 378,5 | 14 234,0 | 1 378,5 | 15 612,5 | 100,0 | 68,4 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района" | 693 470,5 | 135 677,5 | 427 893,5 | 135 677,5 | 563 571,0 | 100,0 | 81,3 | Основные мероприятия МП:- предоставлена финансовая помощь сельским поселениям и городским поселениям(Асерховское,Копнинское,Рождественское,Толпуховское,Черкутинское,Березниковское, г.Собинска,г.Лакинск,п.Ставрово); -предоставлена муниципальная гарантия без права регрессного требования в целях погашения задолженности за газ ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"; - оплачены проценты за пользование кредитными линиями и т.д. |
Все показатели программы выполнены,реализация МП в денежном выражении составляет 100 %.В целом муниципальная программа исполнена "эффективно". |
| федеральный бюджет | 10 242,0 | 0,0 | 10 242,0 | 0,0 | 10 242,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 106 492,0 | 14 935,0 | 63 181,0 | 14 935,0 | 78 116,0 | 100,0 | 73,4 | ||
| местный бюджет | 256 453,5 | 120 742,5 | 208 733,5 | 120 742,5 | 329 476,0 | 100,0 | 128,5 | ||
| за счет источников финансового дефицита районного бюджета | 320 283,0 | 0,0 | 145 737,0 | 0,0 | 145 737,0 | #ДЕЛ/0! | 45,5 | ||
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района на 2014-2020 г.г" | 1 901,5 | 92,0 | 1 625,5 | 92,0 | 1 717,5 | 100,0 | 90,3 | Пренда выставочной площади на межрегиональной выставке "Зеленая неделя" в г. Владимир ; ; приобретение: интерактивная доска и проектор для проведения исследовательской работы во время занятий членов научного общества "Экостарт" на базе ЦДЮТ | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 66,6%.Фактически произведенные затраты исполнены на 100 % к плановым назначениям.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически порлученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программас высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 1 901,5 | 92,0 | 1 625,5 | 92,0 | 1 717,5 | 100,0 | 90,3 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе" | 3 398,5 | 0,0 | 2 398,5 | 0,0 | 2 398,5 | #ДЕЛ/0! | 70,6 | ||
| федеральный бюджет | 958,1 | 0,0 | 958,1 | 0,0 | 958,1 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 1 113,3 | 0,0 | 1 113,3 | 0,0 | 1 113,3 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| местный бюджет | 1 327,1 | 0,0 | 327,1 | 0,0 | 327,1 | #ДЕЛ/0! | 24,6 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа " Информатизация муниципального образования Собинский район Владимирской области" | 11 923,9 | 1 523,7 | 5 617,2 | 1 523,7 | 7 140,9 | 100,0 | 59,9 | Основные мероприятия МП:-автоматизация деятельности с использованием системы электронного документооборота, антивирусное программное обеспечение, обеспечение функционирования муниципальных информационных систем(лицензионное обслуживание программного продукта для автоматизации бухг.учета, обновление информационных баз данных, сопровождение программного продукта "Парус 7",оплата услуг ООО "Барс+",обеспечение справочно-правовой поддержки ОМСУ(ООО "Консультант -плюс",обеспечение доступа к региональному сегменту СМЭВ(оплата услуг связи ОАО "Ростелеком"; - обеспечение доступа ОМС, подведомственных учреждений к сети Интернет, обеспечение ЕДДС к виртуальной сети ГУ МЧС РФ по Владимирской области; - приобретение, ремонт, утилизация компьютерной и офисной техники, организация защищенного канала связи в ЕДПГ и т.д. |
Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 100%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым,МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 11 923,9 | 1 523,7 | 5 617,2 | 1 523,7 | 7 140,9 | 100,0 | 59,9 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 5 769 758,6 | 759 846,7 | 2 651 366,1 | 759 522,2 | 3 410 888,3 | 100,0 | 59,1 | Основные мероприятия в рамках МП: - обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования ; -обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; -обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; |
Среднее значение оценки эффективности индикаторов составляет 107%,оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 99,9 %,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности. |
| федеральный бюджет | 47 699,5 | 3 066,8 | 33 858,9 | 3 066,8 | 36 925,7 | 100,0 | 77,4 | ||
| областной бюджет | 3 321 840,0 | 436 800,2 | 1 512 862,0 | 436 495,5 | 1 949 357,5 | 99,9 | 58,7 | ||
| местный бюджет | 1 821 531,9 | 241 400,7 | 855 005,3 | 241 380,9 | 1 096 386,2 | 100,0 | 60,2 | ||
| внебюджетные средства | 578 687,2 | 78 579,0 | 249 639,9 | 78 579,0 | 328 218,9 | 100,0 | 56,7 | выполнение полномочий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков; охвачено горячим питанием учащихся 1-11 классов; меры социальной поддержки получают педагогические работники образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и педработников из числа пенсионеров; оказана социально-экономическая поддержка 11 молодых специалистов; создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей; обеспечение организационных условий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; приобретено 8 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д. |
|
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе " | 189 771,9 | 34 669,0 | 94 050,9 | 34 669,0 | 128 719,9 | 100,0 | 67,8 | В рамках МП основные мероприятия: -проведены Международные, Всероссийские, Межрегиональные турниры, районные спортивно - массовые мероприятия; -осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) -МБУС «Ставровский ФОК», МАУС «Тонус»; строительство двух универсальных спортивных площадок в г.Собинка и г.Лакинск, и т.д. |
Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 73,5%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 100 %,МП реализуется эффективно. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 189 771,9 | 34 669,0 | 94 050,9 | 34 669,0 | 128 719,9 | 100,0 | 67,8 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района" | 516 767,6 | 101 994,0 | 249 584,8 | 95 300,0 | 344 884,8 | 93,4 | 66,7 | Обеспечение мун.задания "Черкутинский СДК", МКУК «МЦБС», включая 24 филиала(в т.ч осуществлен ремонт фасада и ремонт оконных блоков в Ставровской библиотеке)Обеспечен. деят. МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского»(в т.ч приобретение систем видеонаблюдения и монтаж программного обеспечения для подготовки мультимедийных презентаций),содержание МКУ «Управление культуры и социальной политики»расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей сферы культуры: Собинская ДМШ, Ставровская ДМШ,Собинская ДХШ и Лакинская ДШИ.Строительство Дома-музея Солоухина В.А. по адресу: ул. Дорожная, дом 3 в с. Алепино Собинского района. |
Степень достижения плановых показателей МП сроставляет 100,5%,оценка уровня выполнения запланированных мероприятий выполнена на 100%,уровень освоеняи средств МП составляет 93,4%.Исходя из представленных выводов МП является высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 17 896,5 | 10 407,5 | 7 489,0 | 10 407,5 | 17 896,5 | 100,0 | 100,0 | ||
| областной бюджет | 78 508,0 | 15 478,6 | 37 890,3 | 15 478,6 | 53 368,9 | 100,0 | 68,0 | ||
| местный бюджет | 420 363,1 | 76 107,9 | 204 205,5 | 69 413,9 | 273 619,4 | 91,2 | 65,1 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Социальная программа МО Собинский район " | 40 276,3 | 4 709,4 | 25 168,5 | 4 623,9 | 29 792,4 | 98,2 | 74,0 | В рамках МП основные мероприятия :-предоставление денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Собинского района»; -оказание ежемесячной адресной помощи военнослужащим, получившим ранение в локальных войнах; -оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; -оказание дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет, замещавшим мун.должности; - организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - приобретение подарочных наборов ветеранам ВОВ инвалидам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда к 9 мая и в связи с юбилейными днями рождения; -обеспечение участия в благотворительных акциях, приуроченных ко Дню защиты детей; - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на пригородных муниципальных маршрутах и т.д. |
Степень достижения палновых показателей МП сроставляет 124,9 %,уровень освоения средств МП составляет 98,2%.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 5 404,8 | 0,0 | 5 404,8 | 0,0 | 5 404,8 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 4 996,6 | 300,1 | 4 296,1 | 218,9 | 4 515,0 | 72,9 | 90,4 | ||
| местный бюджет | 29 874,9 | 4 409,3 | 15 467,6 | 4 405,0 | 19 872,6 | 99,9 | 66,5 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район " | 37 274,7 | 30 674,4 | 4 600,2 | 30 365,4 | 34 965,6 | 99,0 | 93,8 | Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения строительство "Блочно-модульной котельной на участке д/сада №6 "Радуга" по ул. Парковой в г. Собинки" ,реконструкция модульной котельной с. Ворша | Степень достижения запланированных индикаторов составляет 91,4%.Степень достижения запланированного уровня затрат составляет 99,5%.Показатель эффективности программы составляет 95,5 %.Программа является высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 24 872,4 | 22 357,5 | 2 514,8 | 22 078,7 | 24 593,5 | 98,8 | 98,9 | ||
| местный бюджет | 5 989,6 | 2 736,2 | 1 253,4 | 2 706,0 | 3 959,4 | 98,9 | 66,1 | ||
| внебюджетные средства | 6 412,7 | 5 580,7 | 832,0 | 5 580,7 | 6 412,7 | 100,0 | 100,0 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 56 627,1 | 7 140,6 | 32 969,5 | 7 140,6 | 40 110,1 | 100,0 | 70,8 | Выполнены основные мероприятия: - содержание имущества казны (охрана объектов, коммунальные услуги); -проведены кадастровые работы, инвентаризация, изготовление технической документации, кадастровых паспортов на объекты мун.собственности ( напр. локальные водопроводы; -осуществлено финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом и МКУ «Земля» и т.д. |
Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 100%.Уровень финансироавния реализации программы-100 %.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 56 627,1 | 7 140,6 | 32 969,5 | 7 140,6 | 40 110,1 | 100,0 | 70,8 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района" | 181 009,8 | 11 262,6 | 93 697,6 | 10 935,7 | 104 633,3 | 97,1 | 57,8 | обеспечение жильем молодых и многодетных семей-7; заключено четыре контракта: - на выполнение работ по описанию границ территориальных зон МО Толпуховское, Березниковское, Куриловское (подготовка проектов «Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Толпуховское, Березниковское, Куриловское сельских поселений Собинского района») (Описание/уточнение границ территориальных зон) для нужд администрации района - по разработке градостроительных планов земельных участков, расположенных в п. Ставрово и сельских поселениях района а также четыре договора: - по разработке градостроительных планов земельных участков, расположенных в п. Ставрово и сельских поселениях -по составлению карта (планов) для внесения изменений в сведения ЕГРН по границам территорий населенных пунктогв: д. Орехово, д. Ермонино, с. Кишлеево МО Толпуховское - по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО Черкутинское сельское поселение - на выполнение проекта границ территории и защитной зоны объекта культурного наследия "Церковь Рождества Христова, 1809г." по адресу: с.Рождествено, ул. Набережная" |
Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и задач) сотавляет 72,2 %,степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню составляет 97.1 %,эффективность использования бюджетных средств составляет 1,3,что означает - эффективность МП низкая. |
| федеральный бюджет | 10 569,1 | 1 013,0 | 5 189,6 | 1 013,0 | 6 202,6 | 100,0 | 58,7 | ||
| областной бюджет | 101 728,6 | 4 405,1 | 52 004,0 | 4 211,7 | 56 215,7 | 95,6 | 55,3 | ||
| местный бюджет | 28 409,6 | 1 937,7 | 14 963,0 | 1 804,2 | 16 767,2 | 93,1 | 59,0 | ||
| внебюджетные средства | 40 302,5 | 3 906,8 | 21 541,0 | 3 906,8 | 25 447,8 | 100,0 | 63,1 | ||
| Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского района " | 194 956,3 | 30 278,6 | 29 167,9 | 29 168,0 | 58 335,9 | 96,3 | 29,9 | В 2018 году на ремонт дорог сельских населенных пунктов из средств дорожного фонда направлено 38 млн. руб.: - в щебеночном исполнении 23,504 км. в том числе: 14,134 км. подъездов к 15 населенным пунктам: д. Костино, от с. Березники до д. Дербыши, от д. Брянцево до д. Головино, с. Заречное, д. Бакино, д. Горямино, д. Некрасиха, д. Пестерюгино, д. Василево, до д. Алферово, до д. Братилово, до д. Корчагино, до д. Лазарево, от д. Чижово до д. Юрино, от с. Березники до д. Шувалиха. 9,37 км. участков дорог на территории 37 населенных пунктов - в асфальтовом 2,293 км. в 14 населенных пунктах в том числе: с. Ворша, п. Колокша, д. Рукав, санаторий Строитель, п. Ундольский, с. Рождествено, с. Фетинино, д. Толпухово, с. Бабаево, с. Семеновское, д. Астафьево, д. Гнусово, с. Черкутино. Участие населения в программе 50х50: в 35 населенных пунктах с привлечением средств областного бюджета на дороги израсходовано 5,3 млн. руб. На содержание дорог в 2018 году направлено 6,9 млн. руб. |
Степень достижения запланированных результатов составляет 124,5%,степень достижения запланированного урвоня затрат составляет 96,3 %,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 4 067,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| областной бюджет | 71 824,8 | 7 200,0 | 6 146,9 | 6 146,9 | 12 293,8 | 85,4 | 17,1 | ||
| местный бюджет | 119 064,5 | 23 078,6 | 23 021,0 | 23 021,1 | 46 042,1 | 99,8 | 38,7 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны,пожарной безопасности на водных объектах ,защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков возникновения на территории Собинского района " | 34 493,9 | 5 102,1 | 17 939,8 | 5 102,1 | 23 041,9 | 100,0 | 66,8 | Произведены расходы: -на содержание МКУ ЕДДС; -на приобретениеоборудования для оперативной группы администрацици(квадрокоптер,аккамулятор,пульт с экраном) - оплата договоров на обслуживание П-166 (система центрального оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС), КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения); -расходы в области развития системы гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Собинского района,в том числе: оплата услуг за подключение каналов связи системы «112» (интернет). |
Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 93,8%,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100%.Показатель результативности реализации программы составляет 1,0,эффективность оценивается как соответствующая запланированной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 34 493,9 | 5 102,1 | 17 939,8 | 5 102,1 | 23 041,9 | 100,0 | 66,8 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории МО Собинский район " | 2 014,2 | 340,1 | 666,1 | 340,1 | 1 006,2 | 100,0 | 50,0 | Мероприятия направленные на повышения уровня гражданско — патриотического воспитания молодежи ( Юнармейский слёт, военно-спортивные сборы, районный конкурс Знатоков отечественной истории, военно-спортивная игра «Зарница» участие в областных сборах (форум «Добросаммит»), и т. д.с Организация досуговой деятельности направленной на укрепление здоровья молодежи, день молодежи, районный конкурс «Молодые лидеры Собинского района. Выдача стипендий и премий за активное участие в военно- патриотическом движении . Расходы на реализацию проектов — победителей конкурсов в сфере молодежной политики. | Среднее значение оценки эффективности индикаторов составляет 140,2 %,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы(К) составляет 1,4.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 75,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| местный бюджет | 1 939,2 | 325,1 | 606,1 | 325,1 | 931,2 | 100,0 | 48,0 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Снижение административных барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления государственных и мунциипальных услуг,в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 26 460,3 | 4 486,0 | 11 141,9 | 4 486,0 | 15 627,9 | 100,0 | 59,1 | Расходы направлены: - на содержание МФЦ г.Собинка(оплата труда и начисления на оплату труда, транспортные, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов и сборов). |
Оценка эффективности индикаторов составляет 100%,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы составляет 100%.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности. |
| федеральный бюджет | 2 015,3 | 0,0 | 2 015,3 | 0,0 | 2 015,3 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 10 710,3 | 2 298,0 | 3 585,9 | 2 298,0 | 5 883,9 | 100,0 | 54,9 | ||
| местный бюджет | 13 734,7 | 2 188,0 | 5 540,7 | 2 188,0 | 7 728,7 | 100,0 | 56,3 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушенйи на территории МО Собинский район " | 3 444,4 | 1 148,0 | 978,4 | 1 122,9 | 2 101,3 | 97,8 | 61,0 | Отражены расходы на тех.обслуживание оборудования, входящего в состав видеонаблюдения (16 видеокамер) - выведены на пульт управления ОВД -отражены расходы на установку систем видеонаблюдения в МБОУ Асерховская СОШ, МБОУ Березниковская СОШ; -на строительство и оборудование спортивных площадок в сумме 200,0 тыс.руб. за счет районного бюджета. | Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 85,0 %,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 97,8%.Показатель результативности реализации программы составляет 1,0,эффективность оценивается как соответствующая запланированной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 1 233,8 | 708,8 | 0,0 | 685,0 | 685,0 | 96,6 | 55,5 | ||
| местный бюджет | 2 210,6 | 439,2 | 978,4 | 437,9 | 1 416,3 | 99,7 | 64,1 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту " | 367,0 | 174,2 | 84,8 | 174,2 | 259,0 | 100,0 | 70,6 | Отражены расходы: -приобретение информационных листовок на проведение акции "Даже и не пробуй" ; - отражены расходы на приобретение тестов на выявление наркотических веществ; -отражены расходы на создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях. | Степень достижения запланированных результатов составляет 100 %,степень достижения запланированного уровня затрат составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Коэффециент эффективности =-1,0.-программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| местный бюджет | 217,0 | 24,2 | 84,8 | 24,2 | 109,0 | 100,0 | 50,2 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с пргнозируемой потребностью и современными условичми ." | 1 523 994,4 | 547 794,4 | 182 540,2 | 545 787,3 | 728 327,5 | 99,6 | 47,8 | На строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Собинка заключен муниципальный контракт № Ю-03/36 от 20.07.2017. Дата завершения контракта - 20.01.2019. Авторский надзор за строительством школы в г. Собинка на 1000 мест, переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г. Лакинска | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 99,5%,степень достижения запалнированного уровня затрат-99,6 %,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 247 713,4 | 113 786,3 | 0,0 | 113 786,3 | 113 786,3 | 100,0 | 45,9 | ||
| областной бюджет | 1 144 236,5 | 405 513,8 | 161 014,6 | 405 513,8 | 566 528,4 | 100,0 | 49,5 | ||
| местный бюджет | 132 044,5 | 28 494,3 | 21 525,6 | 26 487,2 | 48 012,8 | 93,0 | 36,4 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района " | 358,7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,6 | Информационно-консультационные услуги (участие в семинаре) | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 95 %,степень достижения запалнированного уровня затрат-100%,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 358,7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,6 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развите народов в Собинском районе Владимирской области " | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе" | 34 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 34 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
