| Наименование программы | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр.5/гр.3 | Выполнение программы за отчетный период в % гр.6/гр.2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы(соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям,утвержденным в программе) | ||
| на начало текущего года | за отчетный период текущего года(нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр.4+гр.5) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО | 8 396 394,5 | 1 245 176,8 | 2 097 797,8 | 1 156 493,2 | 3 254 291,0 | 92,9 | 38,8 | ||
| федеральный бюджет | 106 828,9 | 14 806,5 | 60 365,0 | 14 806,5 | 75 171,5 | 100,0 | 70,4 | ||
| областной бюджет | 4 517 098,1 | 663 261,1 | 878 447,4 | 591 795,2 | 1 470 242,6 | 89,2 | 32,5 | ||
| местный бюджет | 2 850 475,5 | 483 337,0 | 846 494,6 | 471 678,1 | 1 318 172,7 | 97,6 | 46,2 | ||
| внебюджетные средства | 601 709,0 | 83 772,2 | 166 753,8 | 78 213,4 | 244 967,2 | 93,4 | 40,7 | ||
| за счет источников финансового дефицита районного бюджета | 320 283,0 | 0,0 | 145 737,0 | 0,0 | 145 737,0 | #ДЕЛ/0! | 45,5 | ||
| Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 годы,всего | 272 590,8 | 32 123,2 | 117 057,3 | 31 549,5 | 148 606,8 | 98,2 | 54,5 | В рамках МП основные мероприятия:Освобождение площади от борщевика Сосновского (на территории Рождественского и Черкутинского с/п) - четырем семьям предоставлены свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство(приобретение)жилья в сельской местности; - приобретение экскаватора-погрузчика и самосвал ; - строительство газопровода высокого и низкого давления ГРПШ; - газопроводы низкого давления в с.Заречное,пос.Колокша и др; - ремонт 30 колодцев; -обеспечение сельского населения услугами автомобильного транспорта общего пользования на регулярных автобусных маршрутах пригородного сообщения(18 единиц).возмещение убытков перевозчикам; - финансировалась деятельность МКУ «Управление сельского хозяйства», «Управление ЖКК и строительства» и т.д. |
Степень достижения целей(решения задач)по индикаторам составляет 81,2%,уровень финансирования реализации МП составляет 98,8%.В соответствии с проведенной оценкой уровень реализации в целом по данной программе высокий.Реализация мероприятий продолжиться в 2018 году. |
| федеральный бюджет | 22 381,8 | 1 811,7 | 7 482,0 | 1 811,7 | 9 293,7 | 100,0 | 41,5 | ||
| областной бюджет | 57 356,2 | 3 488,9 | 33 988,3 | 3 488,9 | 37 477,2 | 100,0 | 65,3 | ||
| местный бюджет | 166 774,2 | 23 829,6 | 63 706,4 | 23 255,9 | 86 962,3 | 97,6 | 52,1 | ||
| внебюджетные средства | 26 078,6 | 2 993,0 | 11 880,6 | 2 993,0 | 14 873,6 | 100,0 | 57,0 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района" | 693 470,5 | 82 662,6 | 345 230,9 | 82 662,6 | 427 893,5 | 100,0 | 61,7 | Основные мероприятия МП:- предоставлена финансовая помощь сельским поселениям и городским поселениям(Асерховское,Копнинское,Рождественское,Толпуховское,Черкутинское,Березниковское, г.Собинска,г.Лакинск,п.Ставрово); -предоставлена муниципальная гарантия без права регрессного требования в целях погашения задолженности за газ ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"; - оплачены проценты за пользование кредитными линиями и т.д. |
Все показатели программы выполнены,реализация МП в денежном выражении составляет 100 %.В целом муниципальная программа исполнена "эффективно". |
| федеральный бюджет | 10 242,0 | 0,0 | 10 242,0 | 0,0 | 10 242,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 106 492,0 | 16 816,0 | 46 365,0 | 16 816,0 | 63 181,0 | 100,0 | 59,3 | ||
| местный бюджет | 256 453,5 | 65 846,6 | 142 886,9 | 65 846,6 | 208 733,5 | 100,0 | 81,4 | ||
| за счет источников финансового дефицита районного бюджета | 320 283,0 | 0,0 | 145 737,0 | 0,0 | 145 737,0 | #ДЕЛ/0! | 45,5 | ||
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района на 2014-2020 г.г" | 1 901,5 | 249,9 | 1 375,6 | 249,9 | 1 625,5 | 100,0 | 85,5 | Приобретение НКВ-Р, ранцевой полевой лаборатории исследования водоемов с сачком гидробиологическим и набором-укладкой для фотоколориметрирования "Экотест-2020-К", 23 показателя. Приобретение баннеров, для размещения на информационных стендах в количестве 5 штук. | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 116,6%.Фактически произведенные затраты исполнены на 100 % к плановым назначениям.Фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически порлученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программас высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 1 901,5 | 249,9 | 1 375,6 | 249,9 | 1 625,5 | 100,0 | 85,5 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020г.г." | 5 398,5 | 0,0 | 2 398,5 | 0,0 | 2 398,5 | #ДЕЛ/0! | 44,4 | ||
| федеральный бюджет | 3 808,1 | 0,0 | 958,1 | 0,0 | 958,1 | #ДЕЛ/0! | 25,2 | ||
| областной бюджет | 1 113,3 | 0,0 | 1 113,3 | 0,0 | 1 113,3 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| местный бюджет | 477,1 | 0,0 | 327,1 | 0,0 | 327,1 | #ДЕЛ/0! | 68,6 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа " Информатизация муниципального образования Собинский район Владимирской области" | 9 915,2 | 1 711,9 | 3 905,2 | 1 711,9 | 5 617,1 | 100,0 | 56,7 | Основные мероприятия МП:-автоматизация деятельности с использованием системы электронного документооборота, антивирусное программное обеспечение, обеспечение функционирования муниципальных информационных систем(лицензионное обслуживание программного продукта для автоматизации бухг.учета, обновление информационных баз данных, сопровождение программного продукта "Парус 7",оплата услуг ООО "Барс+",обеспечение справочно-правовой поддержки ОМСУ(ООО "Консультант -плюс",обеспечение доступа к региональному сегменту СМЭВ(оплата услуг связи ОАО "Ростелеком"; - обеспечение доступа ОМС, подведомственных учреждений к сети Интернет, обеспечение ЕДДС к виртуальной сети ГУ МЧС РФ по Владимирской области; - приобретение, ремонт, утилизация компьютерной и офисной техники, организация защищенного канала связи в ЕДПГ и т.д. |
Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 100%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым,МП реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 9 915,2 | 1 711,9 | 3 905,2 | 1 711,9 | 5 617,1 | 100,0 | 56,7 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования на 2014-2020г.г." | 4 683 407,9 | 713 759,6 | 1 316 084,3 | 706 742,6 | 2 022 826,9 | 99,0 | 43,2 | Основные мероприятия в рамках МП: - обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования ; -обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; -обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; |
Среднее значение оценки эффективности индикаторов составляет 98,5%,оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 99,9 %,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности. |
| федеральный бюджет | 30 654,5 | 3 204,4 | 27 179,4 | 3 204,4 | 30 383,8 | 100,0 | 99,1 | ||
| областной бюджет | 2 645 835,3 | 402 594,0 | 732 215,6 | 402 522,8 | 1 134 738,4 | 100,0 | 42,9 | ||
| местный бюджет | 1 476 900,6 | 231 668,5 | 419 703,5 | 230 081,5 | 649 785,0 | 99,3 | 44,0 | ||
| внебюджетные средства | 530 017,5 | 76 292,7 | 136 985,8 | 70 933,9 | 207 919,7 | 93,0 | 39,2 | выполнение полномочий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а также удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков; охвачено горячим питанием учащихся 1-11 классов; меры социальной поддержки получают педагогические работники образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и педработников из числа пенсионеров; оказана социально-экономическая поддержка 11 молодых специалистов; создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей; обеспечение организационных условий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; приобретено 8 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д. |
|
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы" | 167 526,0 | 35 172,9 | 58 878,1 | 33 650,0 | 92 528,1 | 95,7 | 55,2 | В рамках МП основные мероприятия: -проведены Международные, Всероссийские, Межрегиональные турниры, районные спортивно - массовые мероприятия; -осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) -МБУС «Ставровский ФОК», МАУС «Тонус»; строительство двух универсальных спортивных площадок в г.Собинка и г.Лакинск, и т.д. |
Фактически достигнутые значения показателей(индикаторов)составляют 146%,уровень финансированяи реализации основных мероприятий программы составляет 95 %,МП реализуется эффективно. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| местный бюджет | 163 526,0 | 35 172,9 | 54 878,1 | 33 650,0 | 88 528,1 | 95,7 | 54,1 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского района на 2014-2019 годы" | 470 193,9 | 76 924,2 | 56 234,2 | 76 924,2 | 133 158,4 | 100,0 | 28,3 | Обеспечение мун.задания "Черкутинский СДК", МКУК «МЦБС», включая 24 филиала(в т.ч осуществлен ремонт фасада и ремонт оконных блоков в Ставровской библиотеке)Обеспечен. деят. МБУК «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского»(в т.ч приобретение систем видеонаблюдения и монтаж программного обеспечения для подготовки мультимедийных презентаций),содержание МКУ «Управление культуры и социальной политики»расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей сферы культуры: Собинская ДМШ, Ставровская ДМШ,Собинская ДХШ и Лакинская ДШИ(в т.ч в 2016году за счет средств ФБ,ОБ,РБ осуществлена замена оконных блоков, тек.ремонт помещений, приобретение мебели в Ставровской ДМШ,а также приобретение муз.инструментов для Собинской ДМШ, Собинской ДХШ и Лакинской ДШИ).Расходы на выплату персоналу; закупка товаров, работ и услуг для учреждения; уплата налогов и сборов. |
Степень достижения палновых показателей МП сроставляет 99%,оценка уровня выполнения запланированных мероприятий выполнена на 100%,уровень освоеняи средств МП составляет 100%.Исходя из представленных выводов МП является высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 19 076,8 | 7 401,5 | 215,7 | 7 401,5 | 7 617,2 | 100,0 | 39,9 | ||
| областной бюджет | 74 329,0 | 13 201,2 | 2 626,0 | 13 201,2 | 15 827,2 | 100,0 | 21,3 | ||
| местный бюджет | 376 788,1 | 56 321,5 | 53 392,5 | 56 321,5 | 109 714,0 | 100,0 | 29,1 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Социальная программа МО Собинский район на 2014-2020г.г" | 39 342,4 | 6 713,2 | 18 455,3 | 6 691,2 | 25 146,5 | 99,7 | 63,9 | В рамках МП основные мероприятия :-предоставление денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Собинского района»; -оказание ежемесячной адресной помощи военнослужащим, получившим ранение в локальных войнах; -оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; -оказание дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет, замещавшим мун.должности; - организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; - приобретение подарочных наборов ветеранам ВОВ инвалидам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда к 9 мая и в связи с юбилейными днями рождения; -обеспечение участия в благотворительных акциях, приуроченных ко Дню защиты детей; - обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на пригородных муниципальных маршрутах и т.д. |
Степень достижения палновых показателей МП сроставляет 122,1%,уровень освоения средств МП составляет 99,7%.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 5 404,8 | 439,7 | 4 965,1 | 439,7 | 5 404,8 | 100,0 | 100,0 | ||
| областной бюджет | 5 111,0 | 2 092,9 | 2 203,2 | 2 072,0 | 4 275,2 | 99,0 | 83,6 | ||
| местный бюджет | 28 826,6 | 4 180,6 | 11 287,0 | 4 179,5 | 15 466,5 | 100,0 | 53,7 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район на период до 2020 года" | 34 988,4 | 405,8 | 4 194,4 | 405,8 | 4 600,2 | 100,0 | 13,1 | Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий: «Блочно-модульная котельная на участке детского сада № 6 «Радуга» по ул. Парковой в г. Собинке» «Газопровод низкого давления для газоснабжения блочно-модульной котельной на участке детского сада № 6 «Радуга» по ул. Парковой в г. Собинке». | Степень достижения запланированных индикаторов составляет 103,2%.Степень достижения запланированного уровня затрат составляет 100%.Показатель эффективности программы составляет 101,6 %.Программа является высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 24 393,8 | 0,0 | 2 514,8 | 0,0 | 2 514,8 | #ДЕЛ/0! | 10,3 | ||
| местный бюджет | 3 685,0 | 405,8 | 847,6 | 405,8 | 1 253,4 | 100,0 | 34,0 | ||
| внебюджетные средства | 6 909,6 | 0,0 | 832,0 | 0,0 | 832,0 | #ДЕЛ/0! | 12,0 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами(2014-2018г.г.) | 54 329,5 | 6 630,2 | 26 339,3 | 6 630,2 | 32 969,5 | 100,0 | 60,7 | Выполнены основные мероприятия: - содержание имущества казны (охрана объектов, коммунальные услуги); -проведены кадастровые работы, инвентаризация, изготовление технической документации, кадастровых паспортов на объекты мун.собственности ( напр. локальные водопроводы; -осуществлено финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом и МКУ «Земля» и т.д. |
Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 100%.Уровень финансироавния реализации программы-100 %.Фактические сроки реализации мероприятйи совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 54 329,5 | 6 630,2 | 26 339,3 | 6 630,2 | 32 969,5 | 100,0 | 60,7 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района" | 177 325,1 | 48 321,4 | 45 377,1 | 47 695,3 | 93 072,4 | 98,7 | 52,5 | Обеспечение жильем молодых семей.Реализовано 7 свидетельств.из них многодетные-3 семьи.Обеспечение жильем многодетных(строительство жилья-5 семей.Предоставление социального жилья работникам бюджетнлй сферы.В 2017г. выполнено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет на территории МО Собинский район город Собинка, ул.Пригородная, ул.Луначарского, ул.Димитрова (III очередь строительства-автомобильная дорога)» протяженностью 579,3 км, объект введен в эксплуатацию 07.12.2017В рамках подпрограммы заключено шесть контрактов и три договора на выполнение работ по внесению изменений в Генеральные планы Воршинское, Толпуховское, Копнинское сельских поселений, описанию границ населенных пунктов, описанию границ территориальных зон МО Копнинское и Колокшанское сельских поселений, внесению изменений в ПЗЗ МО Куриловское сельское поселениие, изготовлению Нормативов градостроительного проектирования и на выполнение работ по разработке градостроительных планов. |
Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и задач) сотавляет 100%,степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню составляет 93,7 %,эффективность использования бюджетных средств составляет 0,9,что означает - эффективность МП высокая. |
| федеральный бюджет | 9 178,6 | 1 949,2 | 3 240,4 | 1 949,2 | 5 189,6 | 100,0 | 56,5 | ||
| областной бюджет | 107 704,2 | 34 258,4 | 17 745,6 | 33 929,3 | 51 674,9 | 99,0 | 48,0 | ||
| местный бюджет | 21 739,0 | 7 627,3 | 7 335,7 | 7 530,3 | 14 866,0 | 98,7 | 68,4 | ||
| внебюджетные средства | 38 703,3 | 4 486,5 | 17 055,4 | 4 286,5 | 21 341,9 | 95,5 | 55,1 | ||
| Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского района на 2014-2020 годы" | 174 145,6 | 49 960,3 | 79 411,3 | 47 532,5 | 126 943,8 | 95,1 | 72,9 | В 2017 году проведены мероприятия ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме 90,8 кв.м., зимнее и летнее содержание дорог между и в населенных пунктах, расходы на осуществление строительного контроля, реконструкция автомобильной дороги Шелдяково – Добрынино, построена дорога к участкам для многодетных семей. Причина отклонений: - прохождение государственной экспертизы автомобильной дороги Жерехово-Добрынино, общая сумма 201,3, оплачен аванс 60,4 тыс. руб., остаток перенесен на 2018 г - переданные полномочия в Березниковском сельском поселении выполнены не в полном объеме, не освоено 81,3 тыс. руб. - 25.12.2017 году заключено соглашение с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области №15-05-ДД-С4, где выделено 2200,0 тыс.руб. на ремонт дорог в п. Колокша и д. Устье. Средства перенесены на 2018 г. |
Степень достижения запланированных результатов составляет 99 %,степень достижения запланированного урвоня затрат составляет 95,1 %,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 4 067,0 | 0,0 | 4 067,0 | 0,0 | 4 067,0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 61 824,8 | 27 312,1 | 34 512,7 | 25 112,1 | 59 624,8 | 91,9 | 96,4 | ||
| местный бюджет | 108 253,8 | 22 648,2 | 40 831,6 | 22 420,4 | 63 252,0 | 99,0 | 58,4 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны,пожарной безопасности на водных объектах ,защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков возникновения на территории Собинского района на 2014-2020г.г." | 32 447,8 | 5 214,4 | 12 725,4 | 5 214,4 | 17 939,8 | 100,0 | 55,3 | Произведены расходы: -на мероприятия по организации горячего питания предоставления сух.пайка при ликвидации ЧС на территории Собинского района; -обеспечение деятельности отдела ГОЧС и МКУ ЕДДС Собинского района; - оплата договоров на обслуживание П-166 (система центрального оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС), КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения); -оплата разрешения на использование радиочастотного спектра и плата за пользование радиочастотного спектра и т.д. |
Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 93,8%,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100%.Показатель результативности реализации программы составляет 1,0,эффективность оценивается как соответствующая запланированной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 32 447,8 | 5 214,4 | 12 725,4 | 5 214,4 | 17 939,8 | 100,0 | 55,3 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории МО Собинский район на 2014-2020г.г." | 1 728,1 | 327,1 | 339,0 | 327,1 | 666,1 | 100,0 | 38,5 | Мероприятия направленные на повышения уровня гражданско — патриотического воспитания молодежи ( Юнармейский слёт, военно-спортивные сборы, районный конкурс Знатоков отечественной истории, военно-спортивная игра «Зарница» участие в областных сборах (форум «Добросаммит»), и т. д.с Организация досуговой деятельности направленной на укрепление здоровья молодежи, день молодежи, районный конкурс «Молодые лидеры Собинского района. Выдача стипендий и премий за активное участие в военно- патриотическом движении . Расходы на реализацию проектов — победителей конкурсов в сфере молодежной политики. | Среднее значение оценки эффективности индикаторов составляет 122,8 %,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы(К) составляет 1,22.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 60,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| местный бюджет | 1 668,1 | 317,1 | 289,0 | 317,1 | 606,1 | 100,0 | 36,3 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Снижение административных барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления государственных и мунциипальных услуг,в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 25 539,9 | 4 821,9 | 6 320,0 | 4 821,9 | 11 141,9 | 100,0 | 43,6 | Расходы направлены: - на содержание МФЦ г.Собинка(оплата труда и начисления на оплату труда, транспортные, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, уплата налогов и сборов). |
Оценка эффективности индикаторов составляет 100%,оценка степени соответствия зарланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,областного,районного бюджетов составляет 100 %.Значение показателя эффективности программы составляет 100%.В соответствии с проведенной оценкой программа имеет высокий уровень эффективности. |
| федеральный бюджет | 2 015,3 | 0,0 | 2 015,3 | 0,0 | 2 015,3 | #ДЕЛ/0! | 100,0 | ||
| областной бюджет | 10 479,9 | 2 473,0 | 1 112,9 | 2 473,0 | 3 585,9 | 100,0 | 34,2 | ||
| местный бюджет | 13 044,7 | 2 348,9 | 3 191,8 | 2 348,9 | 5 540,7 | 100,0 | 42,5 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушенйи на территории МО Собинский район на 2015-2017 г.г." | 3 572,5 | 966,6 | 11,8 | 966,6 | 978,4 | 100,0 | 27,4 | закупка видеокамер для системы "Безопасный город"в Собинке, закупка серверного оборудования - на участие в конференции "Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". |
Степень достижения целей и решения задач МП в целом составляет 100%,степень соответсвия реализованных меропряитий и фактических расходов запланированным уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100%.Показатель результативности реализации программы составляет 1,0,эффективность оценивается как соответствующая запланированной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 708,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| местный бюджет | 2 863,7 | 966,6 | 11,8 | 966,6 | 978,4 | 100,0 | 34,2 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 г.г." | 396,8 | 57,4 | 27,4 | 57,4 | 84,8 | 100,0 | 21,4 | В 2017 году по данной программе израсходовано 57,4 тыс. рублей из них 48 ,4 т.р на тесты для выявления наркотических средств и медицинские контейнеры и 9,0 на информационные листовки антинаркотической направленности |
Степень достижения запланированных результатов составляет 100 %,степень достижения запланированного урвоня затрат составляет 100%,фактические сроки реализации мероприятий соответствуют запланированным,фактически полученные результаты равны ожидаемым.Вывод-программа реализуется с высоким уровнем эффективности. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 396,8 | 57,4 | 27,4 | 57,4 | 84,8 | 100,0 | 21,4 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с пргнозируемой потребностью и современными условичми на 2016-2023г.г." | 1 547 415,4 | 179 107,5 | 3 432,7 | 102 613,4 | 106 046,1 | 57,3 | 6,9 | На строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Собинка заключен муниципальный контракт № Ю-03/36 от 20.07.2017. Дата завершения контракта - 20.01.2019. | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 99,2%,степень достижения запалнированного уровня затрат-100%,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 1 417 689,8 | 161 014,6 | 0,0 | 92 169,9 | 92 169,9 | 57,2 | 6,5 | ||
| местный бюджет | 129 725,6 | 18 092,9 | 3 432,7 | 10 443,5 | 13 876,2 | 57,7 | 10,7 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района на 2017-2020 годы" | 358,7 | 46,7 | 0,0 | 46,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | повышение квалификации муниципальных служащих | Степень достижения запланированных результатов по индикаторам составляет 100 %,степень достижения запалнированного уровня затрат-100%,фактические сроки реализации мероприятий совпадают с запланированными,фактически полученные результаты равны ожидаемым.В соответствии с вышеизложенным считать программу высокоэффективной. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 358,7 | 46,7 | 0,0 | 46,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развите народов в Собинском районе Владимирской области на 2017-2020 годы" | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | Фактические значения показателей (индикаторов) в 2017 году равны плановым показателям и составили 100%. Фактические сроки реализации мероприятий отсутствуют, так как реализация мероприятий перенесена и запланирована на 2018-2020 годы. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
